第一部分部门概况

穆棱镇编制合计73人，2015年年末实有人数67人，机关工勤人员2人，退休人员57人，聘用人员2人，遗属人员9人。        

 

第二部分2015部门决算表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8、附件9        

 

第三部分部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

2015年本单位收入决算为6373.27万元，其中：财政拨款收入6373.27万元，收入决算较2014年增长5%        

2015年本单位支出决算为6362.52万元，一般公共服务支出1432.29万元，社会保障支出50.55万元，节能环保支出330万元，城乡社区支出870.6万元，农林水支出3270.88万元，住房保障支出368.2万元，其他支出40万元。年末结转和结余10.75万元。支出决算总额较2014年减少8%；        

收入总额增长的主要原因：拓宽企业税源，积极招商引资。        

支出总额减少的主要原因：在硬性支出增长的前提下，节约日常经费。        

2015年财政拨款支出共计6185.47万元。其中，基本支出1484.85万元，主要用于人员工资福利、对个人家庭的补助支出和日常公用经费支出；项目支出4711.37万元，主要用于农村环境整治项目，城乡社区公共设施项目、农资综合补贴及大豆差价补贴项目、乡村道路建设项目、危房改造项目等。        

二、“三公”经费支出说明

2015年财政拨款“三公”经费支出2.83万元，较2014年下降6%。        

（一）因公出国（境）费        

2015年因公出国（境）费0万元，较2014年决算数增长0%。主要原因是无因公出国支出。        

（二）公务接待费        

2015年公务接待费0.85万元，较2014年决算数下降56%，主要原因是接待人员减少。        

（三）公务用车购置及运行维护费        

2015年公务用车购置及运行维护费1.98万元，较2014年决算数下降15%，主要原因是注重车辆的保养。        

三、机关运行经费支出说明

2015年本部门机关运行经费支出102.14万元，比2014年减少13.74万元，降低12%。主要原因是：机关严格厉行节约。        

四、国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，一般公务用车2辆，特种专业技术用车2辆。        

 

第四部分名词解释

根据《2015年政府收支分类科目》和《2015年部门决算报表编制说明》，对穆棱市XX局2015年部门决算中相关名词解释如下：        

一、财政拨款收入：是指市本级财政当年拨付的资金。        

二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。        

三、一般公共服务类支出（根据本单位经济分类实际情况列示）：        

四、“三公”经费支出：是指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出。